耗材平臺協(xié)同操作手冊

（供應商使用）

用友項目組

2024年4月16日

一、登錄方式

耗材協(xié)同平臺地址（瀏覽器輸入以下網址）：

外網

http://srm.m.gfgsdc.com:8665/st-manager-frontend/#/login

用戶名及密碼由醫(yī)院提供

首頁功能可以快捷查看各功能情況

登陸后可點擊右上角齒輪圖標修改密碼

二、從采購到入庫的基本流程

1、供應商打開“銷售訂單維護”節(jié)點，可以在“待我確認”列表下看到院方提交的采購訂單。

l   點開訂單詳情界面，確認無誤后點擊右上角“確認”按鈕，訂單即變?yōu)椤按l(fā)貨”狀態(tài)，再勾選需要發(fā)貨的物資行，點擊“發(fā)貨”按鈕，自動進入發(fā)貨單新增頁面，填寫相應信息，填寫完畢點擊“保存發(fā)貨”，即生成發(fā)貨單。【如銷售訂單信息有誤，請先取消確認并聯(lián)系院方，讓院方進行收回，由院方修改后重新提交】。

l   如果送貨單醫(yī)院部分入庫，對應銷售訂單會在待發(fā)貨列表中顯示并且自動計算可送貨數(shù)量，可重新勾選發(fā)貨。

如填寫發(fā)貨單時暫不清楚快遞信息，請先點擊保存按鈕，后續(xù)通過修改按鍵維護送貨方式后再點發(fā)貨。

2、當發(fā)貨單的單據(jù)狀態(tài)為“配送中”時，點擊“打印”，可生成隨貨同行單。（若發(fā)貨單的單據(jù)狀態(tài)不是“配送中”，確認信息無誤后點擊“發(fā)貨”即可。）

3.            高值寄存材料需要進行條碼打印及粘貼（條碼大小為寬7cm 高5cm）

4.根據(jù)消耗匯總對賬生成發(fā)票（填寫發(fā)票好和上傳發(fā)票附件）

5.非高值材料可根據(jù)采購入庫對賬進行開票（操作方式同上）

三、檔案資質管理

1.物資檔案維護-新增

供應商有需要供應的新的物資時，供應商自己注冊，醫(yī)院HRP系統(tǒng)審批通過后，生成供貨目錄；

供應商已有的物資檔案，缺失部分管理信息時，可自主更新，醫(yī)院HRP系統(tǒng)審批通過后，按照新的物資信息供應；

HRP系統(tǒng)審批-物資申請單

2.            供應商資質管理

HRP系統(tǒng)審批-供應商資質-集團

3.物資調價

HRP系統(tǒng)審批-物資調價單維護

4.物資資質管理

HRP系統(tǒng)審批-物資資質

5.資質到期提醒

注：效期不足30天，顯示為紅色字體，效期不足60天，顯示為藍色字體，效期不足90天，顯示為綠色字體，大于90天和為空的數(shù)據(jù)，正常顯示；